课程大纲：

第一模块：拓展眼界篇

●我国税制、宏观税负概况

●增值税、 消费税立法对企业的税负影响

●房地产税和遗产税立法的可行性分析

●后疫情时期税收政策调整方向

●金四和数据治税背景下的税收征管趋势

●税收洼地的类型及利弊权衡

第二模块：服务战略篇

“税”在企业生命发展周期和战略中的地位

.如何理性和专业看待“税负"

●税务内控薄弱的"八大"严重后果

●如何构建企业税务内控和税务管理机制

●税务管理新理念一税务安排

第三模块：财税实战篇

“全税种观”思维

●企业所得税的若干税务安排示例(根据培训对象选择)

●增值税的若干税务安排示例(根据培训对象选择)

●未备案影响税收优惠享受、资产损失扣除吗?

第四模块：税法解释篇

●遇到税法中的不合理规定该怎么办?

怎么理解税法中的“等”“等等"

●批复性文件具有普遍适用性吗?

如何判断税收文件是否具有追溯力?

第五模块：危机应对篇

●稽查、纳税评估如何选案?

如何与稽查、评估人员有效沟通?

●哪些环节可以为自己争取最大权益?

税款和滞纳金的计算

如何会被认定”虚开发票”?

如何摆脱”虚开发票”的漩涡?

第六模块：资本运作篇

不同资本运作方式的特点和比较(资产收购、股权收购、台并、分立和划拨等)

特殊性税务处理和一般性税务处理的比较、程序管理要点

并购重组中估值定价的税务管理要点

先增资后转让、对赌等典型业务的财税处理与风险分析

第七模块：合同控税篇

《民法典》的“合同”和税法中的“合同”一样吗

合同中的”保税”条款合法吗?

采购合同如何防范税率变动风险

合同性质设计:避免成为‘ 失败的胜利者”

合同违约和撤销的税务区别

●常见合同税收筹划误区

第八模块：助力营销篇

常见促销手段(折扣、买赠和返现等)的效果比较

●退换货的财税处理与风险分析

●积分的财税处理与风险分析

预付卡的财税处理与风险分析

●会员的财税处理与风险分析

第九模块：集团税务篇

●集团税务内控制度架构及要点

●关联交易的税务风险及规避要点

集团资金往来不同模式的财税分析

●集团采购不同模式的财税分析

课程总结与现场学员问题解答