课程大纲

引言：

管理团队的痛苦：

1.年度经营计划形式多于实际，花这么多功夫还不如多做点实事……

2.公司制定的目标真的能实现吗?年度目标应该怎么定?

3.怎么制定出有效的、严谨的、科学的经营计划?

4.战略规划、经营目标、年度目标的关系是怎样的?

5.为什么计划执行过程中总是需要不断地调整?

6.经营计划如何有效发挥公司的资源、能力优势?

7.计划是定出来了，但实施起来感觉力不从心、不太可行?

8.怎么把年度计划做准确，也能让员工清晰了解、有效执行?

9.怎么能让计划顺利执行?计划里面的举措真的有效吗?

第一章 企业年度经营计划综述

一、年度经营计划首先要做到4有效1提升

1.战略解读的准确有效

2.战略执行的体系有效

3.制定过程承诺有效

4.执行过程管理有效

5.方法掌握、持续提升能力

二、计划是对未来行为的规划

1.公司战略计划

2.关于战略计划

3.年度经营计划

4.关于经营计划

三、预算是计划的货币表现形式

1.什么是公司预算

2.公司预算的组成

3公司预算与计划的关系

四、预算管理的基本架构

1.计划与预算

2.编制预算的动因

研讨：

1）你的公司做计划吗？是如何做的？

2）你们在制定计划的同时做预算吗？你认为公司内预算的责任归属是哪个部门？

第二章 制定企业年度经营计划

一、制定计划的原则与要点

1.计划编制的原则

2.各类计划编制要点

3.公司及部门主要计划分类

4.七大注意事项

二、年度经营计划的内容

1、内容架构

2.企业经营理念

3.企业经营目标

4.各项指标的意义

5.企业内外部环境分析

6.年度总体工作思路

7.职能部门的业务计划

8.预算与控制系统

三、预算的编制

1.销售预算的编制

2.生产预算的编制

3.采购预算的编制

4.研发预算的编制

四、费用计划

1.各部门费用计划制定

2.公共费用计划

3.部门专项费用计划

案例：讲解华为公司的SP-BP体系

讨论：企业制定年度目标时，应该遵循什么原则？从哪些维度进行分析？

第三章 年度经营计划管理体系

一、总体框架

1.集团公司的四大职能

2.子公司或代表处的四大职能

3.公司三级计划体系

4.计划编制工具

1）鱼骨图

2）问题树

3）逻辑程序与时间序

二、公司预算控制系统

1.执行、调整与监控

2.考核公司预算结果

3.预算管理循环

4.预算管理的作用

三、计划与预算过程实例

1、计划预算关键指标

2、财务测算方法

3、预算编制办法

4、销售计划与预算的编制

讨论：如何挖掘利润潜力

案例：建立面向端到端业务流程的财经管理体系

讨论：对于企业各部门年度经营绩效的考核评价体系如何设计？

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

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陈老师

北京邮电大学本科、香港城市大学中文EMBA

18年华为工作经验

原华为消费者BG海外地区部部长

原华为中国区系统部高管

前华为大学金牌讲师

陈老师通信行业科班出身，浸淫销售/营销体系20余载，其中在全球卓越的华为公司任职18年，并且有10年高管任职履历，熟悉国内和海外市场，实战能力强，在客户拓展、企业管理、销售运营、销售管理、市场推广、品牌建设、团队建设与激励等领域具有丰富的经验和理论积累。

陈老师非常熟悉华为先进的全盘营销管理与操作流程，自从1998年加入华为，18年的华为营销业务管理经历，10年华为营销总监岗位，对华为的国内营销，海外销售，大客户精准营销，品牌建设，产品宣传推广，华为狼性营销，团队建设与激励，市场定位与策划，市场开发与拓展，销售目标制定，全球营销模式布局等，都了如指掌。

陈老师目前在成都某高科技企业任职总经理，全面主持公司日常工作，更是从全局的角度去思考企业战略与市场格局，站得高，看得远，有高度，有深度，有广度，有大局观。。

专业领域

《华为战略管理BLM模型》、《战略规划落地及执行》、《狼性营销团队建设》、《华为营销体系流程LTC》、《华为文化与价值观剖析》、《经营数据管理与分析要点》、《销售项目运作与管理》、《业财融合-市场财经战略》等

服务的企业

客户行业包括电信、银行、保险、地产、制造、交通、家具、物流、互联网等，授课对象包括多家大型国企、民企（世界500强、中国500强企业）以及政府部门，有丰富的培训/咨询项目实施经验。国家电网许继集团、徐工集团、中国邮储银行、中海油集团、深圳市友华通信、通威太阳能（合肥）有限公司、方正科技集团、深宇集团、深圳市高科润集团、深圳市沃特玛电池集团、民富新能源集团、深圳华为技术有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、广东北电通信设备有限公司、梵瑞科技（深圳）有限公司、深圳市吉祥腾达科技、深圳市和为顺科技、北京八阵图技术有限公司、深圳市森源酒店家具集团、珠海双喜电器集团、中山威力洗衣机集团、广东科旺电源、顺德大自然家居集团、深圳市中南集团、深圳三诺电子集团、杭州香飘飘集团、一汽集团、徐工集团、顺德德美化工集团、金龙鱼集团、OPPO电子、青岛双星、惠州奥拓、东莞阿尔泰电子、成都远望、成飞集团、西安隆基股份有限公司等。